Можно ли провести счет фактуру задним числом

Содержание
  1. Почему счет на оплату не должен быть задним числом
  2. Имеет ли право УК делать перерасчет задним числом
  3. Правомерно ли выставлять задним числом счет на оплату воды до установки счетчиков
  4. Выставление счёта задним числом
  5. Можно ли выставить счет без договора
  6. Могут ли выписать договор оплаты задним числом
  7. Выставить электронный счет-фактуру задним числом нельзя
  8. Что поправить в учете, если компания выставила счет-фактуру с большой задержкой
  9. Выплата зарплаты через кассу: сроки и правила
  10. Имеет ли право УК выставлять счета за услуги задним числом, если расчетным периодом признается месяц, указанный в квитанции
  11. Можно ли провести счет фактуру задним числом
  12. Порядок регистрации опоздавшего счета-фактуры зависит от его даты
  13. Можно ли счет фактуру выписать задним числом
  14. Дата накладной и дата фактического получения товара

Почему счет на оплату не должен быть задним числом

Можно ли провести счет фактуру задним числом

Перечень реквизитов и формы расчетных документов определяются в соответствии с п. п. 1.10, 1.11 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). Для каждой формы безналичных расчетов установлено разное содержание расчетных документов.

В тексте договора стороны могут указать платежные реквизиты либо порядок их сообщения по каждому сроку платежа. В первом случае реквизиты вносятся, как правило, в специальный раздел договора либо оформляются приложением к нему.

Сообщить реквизиты платежа после заключения договора сторона может путем выставления счета, счета-фактуры или направления письменного уведомления (письма, телеграммы и т.п.).

В договоре на поставку товара (выполнение работ/оказание услуг) следующая формулировка: «Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) расчетный счет после подписания товарной накладной (акта выполненных работ, оказанных услуг) в течение 30 календарных дней». Это означает, что оплата производится после исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанностей по передаче товара (выполнению работы, оказанию услуги). В каком порядке должны быть выставлены документы на оплату? Счет может быть позже или одной датой с товарной накладной (актом выполненных работ, оказанных услуг)? Или счет может выставляться вне зависимости от порядка оплаты? Т.е. правильно ли будет, если контрактом предусмотрена оплата по факту, а счет выставляется раньше товарной накладной (акта выполненных работ, оказанных услуг), но заказчик дожидается даты акта и только потом оплачивает?

Имеет ли право УК делать перерасчет задним числом

К примеру, потребитель считает, что в его квартире на протяжении сезона отопления держится постоянно низкая температура. Обращаться он должен в управляющую компанию, после чего контролерами проводятся замеры.

Это значит, что провести перерасчет можно по горячей и холодной воде, а также природному газу, но только если не будет счетчиков. При наличии последних начисление будет производиться по текущим показателям.

Правомерно ли выставлять задним числом счет на оплату воды до установки счетчиков

в январе 2016 года поставила счетчики на воду ,т.к. стали грозить что будут требовать оплату по нормативу по факту проживания(составят акт и т.д.). В квартире никто не прописан, собственник без регистрации и не проживал никто ,так сложилось.

ЖСК счетов ежемесячных не выставляет, в почтовый ящик раз в полгода кладут шпаргалку, табличку в произвольной форме с тарифами и суммами, на воду начислений не прописано ,хотя информативно в колонке с боку цифра на воду прописана ,но в общую указанную сумму платежа не входит, собственники сами от руки писали платежки, указано было платить только отопление, содержение-ремонт,домофон и радиоточка.Когда я в связи с установкой шлагбаума во дворе запросила у ЖСК договор управления и копию устава, мне председатель заявила что они не Управляющая компания ,а Строительный кооператив и поэтому у них нет никаких договоров.Я не член кооператива , в него не вступала, договоров не подписывала на строительство и собственник только 2 года, дом построен в 1968 году и член кооператива мой покойный дед был.После установки счетчиков я предоставила ЖСК акты на установку ИПУ, акт отключения радиоточки, свидетельство собственника и письмо с информацией о том что счетчики необходимо регистрировать в ЕИрц, МФц и на ГОСуслугах,т.к. вся Москва уже сдает показания онлайн.Так вот может ли это ЖСК, позиционирующее себя как УК, выставить мне счет на оплату воды за какие либо периоды до установки счетчиков ?

56(1).

В случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта — исполнителем и не менее чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом и органом управления такого товарищества или кооператива заключен договор управления с управляющей организацией.
В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих потребителей, а также при наличии возможности определения даты начала их проживания и при условии подписания акта собственником жилого помещения (постоянно проживающим потребителем) указывается дата начала их проживания. В случае если собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая отметка. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему потребителю), а при отказе в получении такого акта делается отметка.

Выставление счёта задним числом

Оператор составил заявку, но когда у меня всё заработает — не ясно. почему я сейчас должен терпеть неудобство из-за некомпетентности ваших сотрудников? 1. меня ввёл взаблуждение продавец, предоставив не правильную информацию. 2.

меня ввёл в заблуждение оператор ТП который сказал что задолженность 398р. 3. у вас не правильно работает биллинговая система. (или потому что сейчас выставила, или потому что раньше не выставляла). все эти пункты вина вашей компании.

я же не виноват не вчём.

И абсолютно правильно полагаю, что вам надо включить мне услугу за которую я заплатил. а потом уже разбираться у себя. какие у вас тарифы, почему так произошло, итп. и если выяснится что услуга подорожала на 145р, сообщить мне об этом и поднять плату со следующего месяца.

:  Справкарезюме секретаря

Может ваша биллинговая система дала сбой, и всёж я не должен оплачивать адрес отдельно? или если должен, то признайте, что я платил всё время, + разговоры с продавцом, и последним оператором подтверждают, что моей вины нет, я платил столько — сколько мне сказали. В практику вашей компании не входит подписание договора. И теперь я не могу доказать что договаривался именно о тех условиях. Ну нет у меня этой бумажки.

Но то что я платил всё это время по 430р, и у меня всё работало — говорит именно в мою пользу.

Можно ли выставить счет без договора

Счет на оплату товаров, работ, услуг является фактом свершения сделки между сторонами, в ней участвующими. Предметом данной сделки обычно являются товары, работы, услуги. Выставление или невыставление счета оговаривается, как правило, в заключенном ранее договоре, от условий которого зависит, может ли счет быть выставлен раньше договора.

При оформлении договора стороны могут предусмотреть выставление счета на оплату. В этом случае счет на оплату должен быть выставлен после даты подписания договора на определенных договором условиях и в указанные сроки.

Необязательно даты счета и договора должны совпадать, но счет не должен быть выставлен датой, которая раньше, чем дата заключения договора.

Если в договоре между сторонами указано выставление счетов на оплату и на выставленном счете на оплату дата указана более ранняя, чем дата заключения договора, то в этом случае рекомендуется выставление счета заново. То есть необходимо счет выставить датой позже даты заключения договора в те сроки и на тех условиях, которые там указаны.

Могут ли выписать договор оплаты задним числом

А могут ли они ЗАСТАВИТЬ нас подписать договор задним числом, если мы не хотим? но могут через суд требовать возмещения эксплутатционных расходов, если они Вам их оказывали и должны были оказывать © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2020.

2) ВООБЩЕ ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ заключать нас договор задним числом? 2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Выставить электронный счет-фактуру задним числом нельзя

  • в налоговом периоде, в котором счет-фактура был получен фактически;
  • налоговом периоде, когда была совершена хозяйственная операция.

Как быть вам при переходе на электронные счета-фактуры? Есть следующие варианты с учётом минимизации рисков:

Да, можно. Никто и ничто не запрещает вам создать документ сегодня, а отправить его через несколько дней, если это необходимо. Это справедливо как для бумажных, так и для электронных документов. Создавая документ в сервисе обмена, на примере Synerdocs, вы всегда можете сохранить его в «черновиках» и (или) указать в тексте самого документа необходимую дату.

Что поправить в учете, если компания выставила счет-фактуру с большой задержкой

Для начала надо оформить счет-фактуру. Правда, непонятно, какую дату указать в документе. С одной стороны, вы оформляете документ текущим числом, которое и должно быть в счете-фактуре.

Но с другой стороны, документ относится к отгрузке, которая была в предыдущем периоде. Так что логично указать прошлую дату. Официальных инструкций для такой ситуации нет. Поэтому советую определить порядок действий самостоятельно.

И закрепить его в учетной политике.

Все выставленные счета-фактуры надо регистрировать в части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в хронологическом порядке (п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).

Выплата зарплаты через кассу: сроки и правила

Рассматривая форму платежной ведомости, вы, наверное, обратили внимание на строки первой страницы «В кассу для оплаты в срок». Какие даты здесь можно указывать и как долго может затягиваться срок выплаты зарплаты по ведомости?

Организация может принять решение не использовать ведомости. Иногда это связано с тем, чтобы сотрудники не знали, кто и сколько получает. В таком случае производится выдача зарплаты по расходному кассовому ордеру. И он составляется на каждого работника отдельно. В строке «Выдать» указывается конкретная фамилия работника, который получает деньги.

Коллеги, подскажите. Можно ли начислить заработную плату задним числом? Фирма существует с ноября 2020 (УСН, доходы- расходы 15%), оформлен только ген.директор, до 20 апреля 2020 г. деятельности не было, и директор был в отпуске без сохранения. 20 апреля заключен и оплачен договор и начались оплаты различных материалов.

Заработная плата не начислалась до данного момента.

Статья 236.

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Если дата счета-фактуры совпадает с датой отгрузки, то данный вариант является самым предпочтительным и для продавца, и для покупателя, так как и первичные документы (накладные, акты выполненных работ), и счета-фактуры имеют одинаковое число, что не вызывает разногласий при сверке между контрагентами, и претензий со стороны налоговых органов также не возникает. Это идеальный вариант. Однако на практике зачастую такое идеальное положение вещей не соблюдается.

Надо отметить, что подобные случаи достаточно редки. Налогоплательщикам при возникновении подобных разногласий можно посоветовать предъявить проверяющим разъяснения финансового ведомства. Например, письмо Минфина России от 23 июня 2004 г.

№ 03-03-11/107дает такие разъяснения: „право на вычет уплаченных сумм налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика при совпадении трех вышеперечисленных условий.

В связи с изложенным, по оплаченным информационным услугам, счета-фактуры по которым поступили с опозданием, вычет налога на добавленную стоимость производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены данные счета-фактуры“.

Имеет ли право УК выставлять счета за услуги задним числом, если расчетным периодом признается месяц, указанный в квитанции

Источник: https://lawcapital.ru/alimenty-s-seroj-zarplaty/pochemu-schet-na-oplatu-ne-dolzhen-byt-zadnim-chislom

Можно ли провести счет фактуру задним числом

Можно ли провести счет фактуру задним числом

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Можно ли провести счет фактуру задним числом». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Затем необходимо подтвердить сертификат ЭЦП: найти и выбрать документ в компьютере, активировать сертификат, введя пароль, PIN (пароль сертификата).

Лично для себя организовывал оба подрежима: По минусовым остаткам регистра и по продажам за период. А сейчас добавил третий — к каждому расходному документу формирую связанную цепочку перепродаж.
А как быть, если складов несколько? На одном продаем в минус, на втором этих продаж не видим. В результате — можем продать товара больше, чем его было на складе.

Порядок регистрации опоздавшего счета-фактуры зависит от его даты

Датой совершения оборота по реализации работ услуг является день выполнения работ услуг. При этом днем выполнения работ услуг признается дата выполнения работ услуг , указанная в подписанном акте или документе, подтверждающем факт выполнения работ услуг.

Грубое это нарушение или нет? Это субъективный вопрос и зависит от того насколько весомы ваши доводы в возникшей ситуации. Если есть умысел сокрытия налогов, то это не обсуждается.

Если нет умысла, и хозяйственная операция была документально подтверждена и экономически обоснована, то всё зависит от того насколько убедительно аргументирована причина сложившейся ситуации.

В разделе А «общий раздел» в строке 2.1 – «указывается дата выписки счета-фактуры на бумажном носителе, введенного в ИС ЭСФ.

Обработка предназначена для типовой конфигурации 1С 7.7. Для того, чтобы не вносить изменения в конфигурацию, используется как внешняя печатная форма.

Если документ-основание у счет-фактуры выданной — Оказание услуг, а оплата уже была произведена, выводится список строк выписок по дебету 51 и кредиту 62.1 или 62.2 с соответствующим контрагентом и договором.

Заметим, каких-либо иных требований, касающихся способа (принципа) нумерации счетов-фактур, ни НК РФ, ни Постановление N 1137 не содержат.

Если да, то нужно ли данное правило прописывать в учетной политике организации? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, февраль 2013 г.); — Вопрос: Принято постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Если на дату составления опоздавшего счета-фактуры поставщик еще не сдал декларацию по НДС, то зарегистрировать документ в книге продаж он может последним числом квартала, в котором отгрузил товар. Если же он уже отчитался, то зарегистрировать счет-фактуру в дополнительном листе книги за период отгрузки. Затем подать уточненку, предварительно доплатив НДС с пенями.

После оприходования продукции/услуг, по которым выполнялось перечисление предоплаты, требуется восстановить НДС в сумме отгрузки. При юридическом расторжении сделки НДС восстанавливается в полном объеме.

Можно ли счет фактуру выписать задним числом

К сведению. Судебные решения. Список документов по множественной ссылке. Изменения в фрагменте документа. Судебная база. Ответы гос. Анализ информации, содержащейся в базе, поможет юристу предусмотреть последствия принимаемых им юридических решений и не доводить дело до суда.

Юридический центр «Взгляд» существует на рынке юридических услуг 19 лет и имеет стабильный благоприятный имидж надежного партнера.

Если отгрузка и оформление счета-фактуры пришлись на разные кварталы, то порядок регистрации документов усложняется.

Как следует из разъяснений чиновников, за основу надо брать дату первого по времени первичного документа, составленного в адрес покупателя или перевозчика для доставки товаров.

Однако дополнительное значение не нужно упоминать в графе «Номер». Оно указывается после всех реквизитов в графе «Справочно».

Указанную в нем сумму НДС налоговый инспектор при проверке может не принять к вычету. Мы расскажем о некоторых погрешностях при заполнении счетов-фактур, на которые обращают внимание налоговики. А кто предупрежден, тот вооружен.

Несмотря на то что поставщик пропустил пятидневный срок, в книгу продаж не обязательно вносить исправления. Ведь регистр составляют за квартал. Например, с 1 октября по 31 декабря. И если дата отгрузки товара и составления счета-фактуры находится в этих границах, то поставщик не занизит базу по НДС.

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 169 Кодекса счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи.

В этом случае правила регистрации счетов-фактур такие же, как и для документов, которые выставлены в пятидневный срок.

В этом году заметно вырос интерес к вопросам о различиях между движимым и недвижимым имуществом, что связано с новым подходом к налогообложению имущества организаций: от этого налога полностью освободили движимое имущество (п. 1 ст. 374 НК РФ).

Дата накладной и дата фактического получения товара

Источник: https://myursei.ru/shtrafy/7422-mozhno-li-provesti-schet-fakturu-zadnim-chislom.html

Ваш юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: